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Despesas Pagas:



Fase da Despesa:
Paga e Liquidada Liquidada Empenhada
Período: Tipo de Pesquisa: Ordenação:

Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:


Resultado do Filtro:


Credor: 86.367.562/0001-93 - ANTONIO ASSIS DO NASCIMENTO - ME
Ano/Nº Empenho: 2018 / 58 Nº Liquidação: 9 Modalidade: 7 - Pregão Data Liquidação: 05/12/2018
Licitação: 2018/2 Valor Empenho: 4.399,99 Valor Pago: 128,00 Data Pagamento: 10/12/2018
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÝCIOS DE PARARIA E CONFEITARIA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA.

Credor: 86.367.562/0001-93 - ANTONIO ASSIS DO NASCIMENTO - ME
Ano/Nº Empenho: 2018 / 179 Nº Liquidação: 4 Modalidade: 7 - Pregão Data Liquidação: 05/12/2018
Licitação: 2018/2 Valor Empenho: 1.098,00 Valor Pago: 241,80 Data Pagamento: 10/12/2018
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÝCIOS DE PARARIA E CONFEITARIA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA.

Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A.
Ano/Nº Empenho: 2018 / 5 Nº Liquidação: 11 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 04/12/2018
Licitação: Valor Empenho: 250,00 Valor Pago: 20,30 Data Pagamento: 04/12/2018
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÝRIA DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

Credor: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Ano/Nº Empenho: 2018 / 3 Nº Liquidação: 11 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 07/11/2018
Licitação: Valor Empenho: 4.500,00 Valor Pago: 473,31 Data Pagamento: 03/12/2018
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Credor: 039.056.896-18 - CLEIDE JULIA DA CUNHA
Ano/Nº Empenho: 2018 / 223 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 07/12/2018
Licitação: Valor Empenho: 100,00 Valor Pago: 100,00 Data Pagamento: 07/12/2018
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A UMA DIÝRIA DE VIAGEM A FORMIGA PARA JUNTAR DOCUMENTOS AO PROCESSO NUMERO 0114272-36.2018.

Credor: 38.735.981/0001-98 - CW4 SOLUÇÕES
Ano/Nº Empenho: 2018 / 219 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 28/11/2018
Licitação: 2018/71 Valor Empenho: 835,74 Valor Pago: 835,74 Data Pagamento: 04/12/2018
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 - Locação de Softwares
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE ANTI VIRUS PARA USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA MG.

Credor: 11.005.853/0001-32 - DENIS ALVES DE MELO - ME
Ano/Nº Empenho: 2018 / 59 Nº Liquidação: 9 Modalidade: 7 - Pregão Data Liquidação: 07/12/2018
Licitação: 2018/2 Valor Empenho: 8.350,00 Valor Pago: 468,80 Data Pagamento: 10/12/2018
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÝCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COZINHA PARA USO NA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG.

Credor: 30.139.756/0001-87 - DIOGO OLIVEIRA FERREIRA - EI
Ano/Nº Empenho: 2018 / 222 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 05/12/2018
Licitação: 2018/76 Valor Empenho: 120,00 Valor Pago: 120,00 Data Pagamento: 05/12/2018
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 - Serviços de Telecomunicações
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

Credor: 29.849.402/0001-47 - DONA ANA RESTAURANTE E LANCHONETE
Ano/Nº Empenho: 2018 / 221 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 1 - Dispensa Art. 24 Data Liquidação: 05/12/2018
Licitação: 2018/75 Valor Empenho: 88,32 Valor Pago: 88,32 Data Pagamento: 10/12/2018
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT.SERV. SECRETARIA DA CAMARA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: VALOR REFERE-SE A REFEIÇÃO SERVIDOS AOS SERVIDORES RESPONSÝVIES PELO CEJUS (CENTRO JUDICIÝRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA).

Credor: 29.979.036/0134-71 - INSS-INST. NACIONAL DE PREV.SOCIAL
Ano/Nº Empenho: 2018 / 215 Nº Liquidação: 1 Modalidade: 99 - Não se Aplica Data Liquidação: 27/11/2018
Licitação: Valor Empenho: 5.227,75 Valor Pago: 5.227,75 Data Pagamento: 04/12/2018
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001 - MANUT.SERVICOS LEGISLATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Unidade Orçamentária: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Histórico: Valor refere-se a contribuição previdenciaria da Camara Municipal relativo ao mês corrente de 2018, conforme Folha de Pagamento.

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